单位内部审计工作先进个人事迹材料

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女，1964年2月出生，中共预备党员，**省烟草专卖局主任科员。多年来，在工作中坚持与时俱进、开拓创新，爱岗敬业、乐于奉献，为提高审计工作质量、提升审计管理水平做出了积极贡献。她本人XX年以来在省局年度工作考核中被评为优秀，并于XX年、XX年连续两年获**省烟草专卖局先进工作者光荣称号。

一、紧紧围绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效显著

（一）创新思路，勇于探索，积极参与行业审计体制改革。

这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革，国办发57号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善母子公司体制治理结构，创新性的提出建立审计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验可以遵循。但这并没有难倒**省局审计处的同志们，**能充分领会省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和处室同志们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部门，到行业内基层单位进行调研，并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通，借鉴别的行业成功改革经验，充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度，多次参与讨

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论研究，制定了《内部审计派驻办公室管理暂行办法》、《内部审计委员会工作办法》等制度。在改革过程中对全省审计人员的整合等方面作了大量的具体工作。经过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、人员、制度等各个方面入手，着手建立了“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的审计委派制管理构架。

审计委派体制建成后，审计系统的管理加强了，审计人员的工作积极性提高了，审计处的统一调度灵活了，审计信息真实程度和共享程度提高了。审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行，大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部门的重视程度提高，针对企业经营难点向审计部门积极提出审计需求，通过审计手段解决管理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实践证明，审计体制的改革是成功的。

**作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探索，和审计处同志们齐心协力投入到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之不易。

（二）围绕行业中心工作，关注改革发展中重点难点问题，在推进内部审计转型中进行有益探索。

积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并率先在审计工作实践中进行有益的探索。

这几年来，全国审计的大环境在发展变化，内部审计由财务审计为

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 主逐步向以内部控制和风险管理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步提高，对内部审计的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部控制与风险管理。在这样的背景下，在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同志们拓展思路，立足转变，推进转型，付诸实践。

开展烟叶生产投入补贴专项审计调查。对于烟草行业而言，“烟叶稳，行业稳”，烟叶生产的稳定与发展对整个烟草行业的重要性毋庸置疑。烟叶生产投入补贴含烟叶生产专用物资和专业化服务补贴，是整个烟叶生产总投入的重要组成部分，涉及环节多金额巨大，在资金和物资管理上存在薄弱环节，这已引起有关方面重视，它是烟草行业改革发展中出现的热点难点问题，虽然烟叶生产投入补贴专项审计在我省烟草系统中尚未有过，审计处决定把这项工作列入XX年工作计划，对内部控制和风险管理审计进行探索。

XX年4月，**带领一个审计小组，深入基层市公司、分公司、烟草站进行审前调查，所到之处，听取烟叶部门、财务部门、烟草站现场介绍，了解相关制度建立及执行情况，了解烟用物资管理流程，向烟农、烟技员了解情况，实地查看仓库库存、库容等，之后，制定了切实可行的《烟叶生产投入补贴专项审计实施方案》，XX年8月，审计处组织20多名内审人员，分为三个审计小组，对三个烟叶产区开展了烟叶生产投入补贴专项审计调查，《实施方案》对三个审计小组开展现场审计工作发挥了重要指导作用。审计人员从物资采购、调拨、

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发放、出入库手续等方面入手，重点查看烟用物资供应工作是否规范有序，专业化服务补贴是否按实发放，烟用物资仓管、盘点等内控制度是否执行到位。三个审计组现场审计结束后，**对审计情况反复分析研究，形成全省总的审计报告，报告突出烟叶生产投入补贴管理中存在主要问题和近期需要研究解决的问题。通过审计调查，发现了薄弱环节，提出了50多条审计建议。为规范烟叶生产投入补贴，扶持烟叶生产，提供有效的审计服务，提高了烟叶生产投入补贴管理水平，也是在审计转型中进行有益探索。

在烟草行业推进内部审计转型中，**勇于实践，在创新审计模式，提升审计层次方面做出了有益的探索和推进。

（三）着眼于制度建设，提升内部审计管理水平。

**认真研究现代管理理论，结合行业审计工作特点，在省局、审计处领导重视支持下，牵头制定了一系列管理制度和工作办法，为提升审计管理水平、提高审计工作效率做出了新贡献。

XX年，为了加强对省公司所属企业的监督管理，规范企业经济责任审计工作，客观评判企业负责人任期经济责任及经营绩效，根据国资委、国家烟草专卖局有关规定，结合我省烟草商业系统实际，牵头制定了《**烟草商业系统任期经济责任审计暂行规定》。同年，为贯彻落实全国烟草行业加强内部管理监督工作会议和行业审计整改工作电视电话会议精神，省局决定在全省烟草商业系统开展XX、XX年度财务收支审计和行业审计自纠整改工作，为做好这项工作，她牵头制定了《**省烟草专卖局关于开展XX、XX年财务收支审计和认真抓好

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 行业审计自纠整改的规定》，对各单位开展工作起指导作用。

XX年，**省局为支持社会主义新农村建设，决定从XX年开始，计划用5年时间，投入20亿元资金在全省烟叶产区开展烟叶生产基础设施建设。审计部门为加强对烟叶生产基础设施建设项目的审计监督，确保XX年补贴资金使用的真实、合规。**多次向水利专家、有关中介机构咨询并借鉴农综部门工作经验，牵头制定了《**省烟草专卖局关于对XX年烟叶生产基础设施建设项目进行竣工财务决算审计的规定》，这个规定是多个审计组开展现场审计工作的标准和依据，通过审计核定了**烟草系统对烟田项目的投资总额，是各级烟草公司确定投入资金量的依据。**省局烟叶生产基础设施建设项目竣工财务决算审计工作得到国家局充分肯定，在国家局召开的行业审计工作会上进行经验介绍，得到一致好评。

XX年,为全面落实科学发展观，深化烟草行业母子公司体制改革，力求在体制机制和制度建设上有所突破，夯实烟叶发展基础，提升网络建设水平，强化专卖打私打假，严格行业内部监管，加强党风廉政建设，加快构建和谐烟草，促进**烟草商业持续健康发展，省局决定出台XX年业绩评价考核管理办法，采用经济手段评价和内控职能考核相结合的办法，通过量化的考评分数，全面、综合地反映和评价系统各单位经济运行质量、效益和管理水平，客观、公正地衡量各单位的工作成效。为此,**牵头制定了《**省烟草商业系统XX年业绩评价考核管理办法》中审计工作考核细则，考核办法得到大部分市局好评，

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认为切合基层实际情况，起到导向、激励作用，通过考核评价各市局内部审计环境，推动各市局管理层支持重视审计派驻办工作，考核达到预期目的。

二、奋发进取，刻苦钻研，多方面提高完善自身素质

（一）坚持政治理论和业务知识技能学习，从理论修养和业务水平上提升自我。

**思想上重视学习，意识到个人能力提升离不开学习，能认真学习领会党的十七大报告主要精神和新党章，不断提高自身理论素养，XX 年成为中共预备党员，一直以党员的标准严格要求自己。在业务学习方面，努力学习审计、会计及审计工作相关理论知识，不断提高审计实务操作技能，每年积极参加国家局、省局组织的职业后续教育，她撰写的论文在多类刊物上发表，XX年在**商业会计专刊发表论文《试论会计弊端的追索与解析》，她常说审计人员要：“在实践中学习，在学习中总结，在总结中提高”。

（二）牢固树立“两个至上”行业共同价值观，从品德上升华自我。近几年全国烟草行业大力推行“国家利益至上，消费者利益至上”共同价值观，“两个至上”已在烟草行业深入人心，**积极参与开展“两个至上”共同价值观大讨论和主题实践活动，谈认识写论文，在工作中，以党的十七大精神为指导，保持着爱岗敬业、坚持原则、团结同志、作风正派的优秀品格。

**在平凡的岗位上兢兢业业，默默耕耘，当在烟叶产区开展现场审计工作时，有的时候要在烟叶山区奔波，风雨兼程，她毫无怨言，任

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 劳任怨；当有些审计项目时间紧、任务重的情况下，她加班加点，挑灯熬夜至深夜是常有的事。省局审计处出差在外工作时间很多，她能正确处理好工作与家庭关系，以工作为重， XX年，她出差在外工作时间长达139天，占全年工作日一半以上，去年11-12月间，她年迈的父母住宅因紧急搬迁，两个月内搬了两次家，而这期间她因工作需要，出差在外长达40多天，未能协助搬家，回到家当天急奔父母家，当看到满头白发消瘦了许多的父母亲，深深的歉疚使她眼里闪着泪光。为了审计事业，她默默奉献，用她自己的话说：“我热爱审计工作，愿意为它奉献终生。”

**同志是仪征市**镇司法所一名普通的司法员。XX年8月，**同志从**中学的一名教师走到司法所司法员岗位。无论是做教师，还是在司法员的岗位上，他都认真履行教育他人的光荣职责，为该镇的普法宣传教育工作作出了不懈的努力，较好地履行了一个基层司法助理员和人民调解员的工作职责。“四五”普法期间，他协助负责全镇的司法行政工作。在他的辛勤努力下，**镇的“四五”普法工作始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕全镇改革发展稳定大局，按照“两年转变、两个提高”的总体目标，突出重点，创新方法，狠抓落实，在全镇形成了党委领导，人大监督，政府实施，社会各界全员参与的普法依法治镇工作格局，为圆满完成“四五”普法各项目标任务作出了积极贡献。

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一、强化学习提高，提升自身业务水平

该同志十分注重自身的宪法和法律法规知识的学习，在教师岗位上，虽然没有系统学习过法律专业知识，在工作之余，认真学习与教育相关的法律法规。在担任校团委书记期间，经常带领全校学生学习《治安管理处罚条例》、《未成年人保护法》等法律法规，在学校青年教师中开展学习《教育法》、《教师法》等基本法律法规。平时生活、学习、工作中，带头遵法，自觉维法。他坚持把普法工作作为开展精神文明建设工作的重要内容，把学法、维法、遵法、护法、用法作为各项工作的重中之重。在抓好制度建设的前提下，针对全镇村民法律知识欠缺、法制观念淡薄的现状，按照“四五”普法宣传教育要求，自己结合具体案例，汇编了通俗易懂的普法宣传讲稿余份，采取多种方式，九年来共召开群众会近百场次，有近万人受到了普法教育。为及时有效地化解矛盾纠纷打下了基础，也使镇司法所在社会上树立了良好的执法形象。赢得了社会的信誉和领导、群众的交口称赞。

二、切实履行职责，不断明晰工作思路

到了司法所工作以后，虽然是小小的司法员，但他有独到的理解：司法员岗位轻，责任不轻，司法员职位小，责任不小。为此，他及时调整自我，勇于面对新挑战，适应新环境，顺利实现工作的转轨和融合，用他自己的话说：以前是做学生思想工作的，教育的小孩，现在是做成年人工作的，教育大人了，教育的对象不同，方法也不同，但是教育的终极目标是一致的。“四五”普法期间，他结合我镇的实际情况，按照大委发文件《关于在全镇公民中开展法制宣传教育的第四

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 个五年规划》的精神，提出了一些切合我镇实际、可操作性强的意见，有力的推动了我镇“四五”普法进程。

三、结合工作实际，法制教育狠抓不懈

农村基层的矛盾繁杂琐碎，几乎天天、时时都要面对各类大小矛盾，有时许多看似细小的事情，鸡毛蒜皮的纠纷，一旦调解不及时或处理不好，都有可能导致上访，引发矛盾激化，甚至酿成流血事件，有些竟会闹出人命来，影响社会稳定。担任司法员期间，他始终抱着这样一个信念：“决不能叫矛盾激化，更不能让民事纠纷转为刑事案件”。XX年元旦刚过，原双塘村一9龄童在新建的水泥村道上被一辆无证驾驶的手扶拖拉机撞死，死者父母因为得不到赔偿，欲抬尸上访，他得知后，就主动介入此事，经过调查了解，根据相关法律规定及时向车主及死者父母提出合理的处理意见。正值隆冬腊月，从早上谈到晚上，最后双方就赔偿达成了协议，从而平息了事态，死者父母不再找镇政府，还专门到司法所答谢，却被他婉言拒绝了。至于一些邻里纠纷、家庭纠纷更是数不胜数。但每一次调解，都相当于给矛盾双方上一次法制教育课。他说，课堂教学要因人施教，晓之以情，动之以理，矛盾调解工作更要以法律为准绳，使得事情的解决合法、合理、合情。

四、创新工作方法，顺利通过普法验收

XX年是“四五”普法验收之年。工作中，他注重研究和解决新情况、新问题，结合工作实际，为我镇顺利通过“四五”普法验收。一是注重普法网络的培植，扩大法制宣传教育面，逐步建立和完善了镇、村

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（居）、组三级普法宣传网络；二是深入开展“法律进社区”活动，促进了普法宣传教育在社区的全面开展；三是抓好典型推动，促进普法向纵深发展。全镇确定3个村、1个社区、4个镇直单位作为基层依法治理示范单位，通过总结宣传他们的成功作法，从而带动全镇基层普法依法治理工作的深入开展；四是借鉴兄弟单位的先进经验，深化完善我镇的普法依法治理工作，不断丰富普法宣传的内容和形式，提高了法制宣传的效果，为我镇“四五”普法验收作出了应有的贡献。

我们内东社区是绥中县的老城区，社区总面积约为2.6平方公里，有34个小区，4735户，11426人，社区有贫困户350户，其中女孩户49户，社区城乡混居较多，贫困户多，并且下岗职工多，失业人员多，针对我们社区这几多的特点，从XX年12月份组建以来，始终坚持“社区是我家，建设靠大家”这一理念，以服务居民，回报社会为着眼点，结合绥中镇压开展的创建品牌社区活动，着力打造“爱心社区”这一品牌，创建和谐社区，并于XX年7月份，社区组建“爱心超市”并相继投入使用。“爱心超市”的所有“商品”全部来自社会各界好心人的无偿捐助。“爱心超市”的货架上摆满了生活用品、衣物、米面、豆油以及学生用品等。

“爱心超市”成立以来，受到了社会各界的广泛关注，社区会同宣传部、民政局、环保局、供电局等单位，在社会上开展了“少抽一包烟，少喝一杯酒，献一份爱心，多一份关爱“和捐赠家中闲置物品，

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 做节约型市民”等大型主题募捐活动。收到捐赠物资28900余件，捐款13500余元，社区将捐赠的物资，捐款及时发放到社区贫困家庭手中，及时解决了贫困家庭的燃眉之急。一年来，“爱心超市”共发放大米400斤，高粱米1000斤，白面XX斤，色拉油200斤，衣物4700件，学生用品1000件，维修险房8间，惠及居民384户。通过“爱心超市”解决了弱势群体，贫困家庭吃不上饭，买不起衣，上不起学，看不起病，住宅区在危房担惊受怕等诸多困难。拉近了贫困居民与政府之间，与社区之间及社区居民之间的感情，使政府、社区与贫困居民零距离接触，相互沟通，相互交流，使贫困家庭真正感受到党和政府的关怀，社会主义大家庭的温暖。

社区贫困女孩李珊珊，父亲患脑血栓长年卧不起，家庭生活困难，无经济来源，几年来，母亲又与其父离婚，离家出走，扔下她和有病卧床不起的父亲，由于生活困难，正值花季年龄的李珊珊上学便成子大问题，社区计生协会为了解决小珊珊上学问题，四处奔波找学校帮助免收学杂费，没有书本，就呼吁社会捐款捐物，帮助买笔、本等学习用品，并且捐款帮助解决书费和其它费用，社区“爱心超市“将社会捐助的衣物，米、面、油等生活必须品都无偿捐给他们，帮助父女俩度过了难关。与此同时，计生协会还专门为此制定扶贫计划，帮助他们摆脱贫困，与李珊珊结成帮扶对子，随时随地帮助解生活和学习上的困难，协会成员经常到她家走访并了解情况，九月一日开学，协会成员亲自送去米面，生活用品和学习用品，进入冬季及时送去煤和

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烧柴，帮助解决后顾之忧，鼓励她好好江阴这习，早日成材，将来报效祖国。计生协会的爱心行动，深深的感动了离家几年小珊珊的母亲，她主动回家与其父复婚，一家人又过上了幸福美满的生活。

贫困女孩刘洋，今年13岁，父亲股骨头坏死，长年卧床，家庭生活十分拮据，连吃饭都成问题，母亲整天以泪洗面，面对家庭困难，母亲丧失了生活勇气和信心，产生了想和丈夫离婚，一走了之的念头。计生协会了解这一情况后，伸出了热情援助之手，帮助她出主意想办法，克服眼前困难。计生协会对刘洋一家倾注了全部的爱心与心血，呼吁社会各界，广泛关注这一贫困家庭，献出一份爱心，协会组织的关爱贫困女孩募捐活动，给她家带来了福音，帮助解决了吃粮、穿衣、生活用品及学生用品等诸多困难，计生协会同志专程几次去学校找领导商量，解决刘洋因交不起学费而辍学问题，最后学校决定，免收刘洋在校期间的书费，学费等一切费用。协会组织还专门出资帮助解决其他费用，针对这一弱势群体，特困家庭，协会还特别与镇政府及民政部门研究，特别批准解决该户低保户问题， XX年初，协会专门几次到浴池联系，帮助刘洋母亲解决就业，搓澡，每天收入20多元。目前，刘洋一家在社会各界关注下，基本解决了温饱问题，小刘洋也减少了后顾之忧。

像李珊珊、刘洋这样的贫困女孩，在内东社区还有很多，由于社会各界的广泛关注和计生协会的热情帮助，有的女孩已经成为自食其力的劳动者，有的成年后经商，学技术，特别是捐助对象高纪考上了重点大学，现在读大一，张实磊考上了一高中，到目前为止内东社区计

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 生协会共捐助贫困女孩49户，困难户350户，边缘户110户，我们将继续努力，帮贫助困，让每位贫困女孩健康成长，让每个家庭幸福安康，让社会更加和谐进步。

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