永州局办公室工作流程图
政务管理工作
工作规
工作依据文件
1、国务院关于国家行政机关和企事业单位社会团体印章管理的规定
2、局《印章使用管理规定》
编号1-01
工作名称印章管理
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、局公章由办公室主任指定专人保管;各部门业
务章由部门负责人保管或指定专人保管。
2、印章管理人员应熟悉局《印章使用管理规定》。
3、印章保管人员对印章使用情况进行登记,其容
包括:容、批准领导、份数、时间、经办人员签字。
4、印章保管人因故离工作岗位,应向分管领导请
假,分管领导应指定印章临时保管人,并监督好交接
工作。
5、用印审批:党组印章,经党组书记批准;公章
经局长或副局长批准,特殊情况由局长授权办公室主
任审批;各部门业务印章经本部门主要负责人批准。
6、用印要求:公文用印以局领导签发的发文稿为
凭;介绍信、证明、协议书、报表、证书等其他事项
用印以批准领导意见为凭;各部门向企业对出具证明,
经科长签署,主管部门批准;严禁在空白稿纸、介绍
信、证件、各类执法文书等白页上用印,带有印章废
页由监印员销毁。
局长
党组
书记
按职责围审核签字。
分管
领导
负责对需施印文档审核签
字。
印章
管理
人员
负责妥善保管好印章;负责
查看要施印文件、报表是否
经分管领导签字审核。
督促办理文档盖章人员在印
章使用登记表上签字。
本工作需要的相关记录、档案
1、印章使用登记表
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作工作规工作依据工作1、中国共产党机关公文处理条例
编号1-02 2、国家行政机关公文处理办法
3、局《公文处理规定》
工作名称公文收文管理工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、办公室收到文件,逐一分类进行登记,及时送领导签阅后,传相关科室和人员办理。
2、各科(室)的文件管理。各科(室)的纸制文件,应当由各科(室)文件管理员进行归类管理,年终将不需要的文件交由办公室进行统一处理。
3、没有归档和存查价值的文件需经鉴别并经分管领导批准定期销毁。任何个人和科室不得私自销毁各类文件,否则后果由当事人和科室主要负责人承担。
4、逐级呈批完毕的公文,原件由办公室存档,局领导的批示复印分送相关领导和科室阅办。
局长
党组
书记
按职责围负责审批、审签文
件。
分管
领导
负责审核文件,审批信息、简
报、证明等
办公
室
负责文件的签送,负责公文的
下载、登记、送领导审签、送
科室科承办、监办及归档。各科
负责承办来文的具体办理事
项。
本工作需要的相关记录、档案
1、收文登记表
2、发文登记表
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作工作规工作依据工作1、中国共产党机关公文处理条例
编号1-03 2、国家行政机关公文处理办法
3、局《公文处理规定》
工作名称公文发文管理工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、公文起草人员负责公文办理情况的跟踪和必要的提示。
2、公文办理中各环节人员在办理完毕后必须填写意见再送下一环节,否则下一环节的人员有权退办。
3、排版要按照公务格式规进行,避免末页无正文现象。
4、文件起草人认真校对后,办公室文秘核稿,保证公文制作质量。
局长
党组
书记
按职责围负责审批、审签文
件。
分管
领导
负责审核文件,审批信息、简
报、证明等。
办公
室
负责文件的签递,全局性公文
的草拟、科室文件的审核,以
及公文发送、存档。
各科
负责业务文件的起草、跟踪、
校对、本科公文的管理。
本工作需要的相关记录、档案
1、收文登记表
2、发文登记表
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作
1、中华人民国保守国家秘密法
2、中华人民国保守国家秘密法实施办法
3、局《公文处理规定》
编号1-04
工作名称工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、所有微机必须安装杀毒软件并定期查杀,禁止在涉
密微机与非涉密微机之间交叉使用移动存储介质。
2、各科室承办的各类会议,应指定专人在会议结束后
回收和销毁参与人员遗留的会议材料。
3、各科室报废的网硬盘及涉密的移动存储介质,统一
交局办公室负责的工作人员登记、保管和销毁。
4、上党政网和网的计算机不得上互联网。
5、加强制度建设和宣传教育工作,定期检查计算机网
络、网页、、收发文件管理情况。
6、涉密容不得对外公开。
7、涉密文件收文、传阅、回收要规登记。
8、复印、翻版需领导签字,按原密级对待,任何单位、
个人不得擅自复印、销毁和转发。
9、文件采取必要措施单独存放。
局领
导
负责涉密文件的传阅、复印审
批。
办公
室
负责工作制度建设、宣传教
育、检查与规管理。
人员
负责工作的具体实施,涉密文
件的具体管理。
各科负责做好相关的工作
本工作需要的相关记录、档案
1、机要文件登记表
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作1、局《接待工作管理规定》
编号1-05
工作名称公务接待工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、公务接待按照“谁主管谁负责”的原则实行对口接
待,一般性业务工作接待由相关科室负责组织实施,
重要接待工作由办公室负责组织。
2、接待工作坚持热情周到,安排恰当,有利公务、文
明节约的原则。
3、严格执行接待审批制度,报局领导审批后执行。
4、严格控制陪餐人数。接待厅局级以上领导干部,原
则上全体局领导参加宴请一次;接待县处局级以下人
员,原则上按照局领导分工对口接待,
5、大力节约接待费用。接待承办科室必须严格执行上
级有关接待用餐、住宿相关规定。
6、来人来电接待使用礼貌用语,妥善答复,合理处置,
做到文明、规、高效。
局长负责重要接待工作方案审批。
分管
领导
负责一般性分管业务工作接
待方案审批。
办公
室
负责局里会费开支的接待工
作组织实施,公务接待工作的
统筹协调。
各科
负责一般性业务工作对口接
待组织实施。
本工作需要的相关记录、档案
1、记录
2、接待工作审批单
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作
1、局《工作会议制度》
编号1-06
工作名称会务管理工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、严格坚持会议报批制度,综合性会议外及各类业务
工作会议由牵头科室提前一周提出会议方案交办公室
统筹,报局长审定。
2、业务工作会议,按“谁分管谁出席、谁相关谁参加”
的原则安排出席领导和确定相关科室参会人员,会务
工作由牵头科室负责承办,办公室统筹协调。
3、加强会议统筹,参会人员相同或相近的会议尽量集
中安排,同一领导分管科室召开的工作会议能合开的
尽量合开。
4、提倡开短会、讲短话,综合性会议及各类业务工作
会议原则上控制在半天以。
5、参加人员必须按通知要求参加各种会议,凡不能参
加的必须于会前按请假规定请假。
6、参加各种会议,不得有迟到、早退,不得有在会场
随意走动、发出手机的声音或随意接听等影响会场纪
律的行为。
7、综合性会议由办公室、业务类会议由承办科室准备
会议材料。
局长
党组
书记
按职责围负责局党组会、局务
会、综合性会议容审批
分管
领导
负责分管业务工作会议容审
核。
办公
室
负责全局会务工作统筹,组织
实施相关工作会议,会务后勤
保障工作。
各科负责承办相关业务工作会议。
本工作需要的相关记录、档案
1、会议通知册
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作
1、局《车辆管理规定》
编号1-07
工作名称车辆管理工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、严格执行市局车辆管理“十严禁”。
2、严格实行出车登记制度,未登记出车一律不报销路
桥费、出差补助等相关费用。
3、实行单车核算管理和百公里耗油核算管理。所有车
辆用油超过核定标准部分一律不予核报。车辆加油费
用结算应查验每次加油的原始单据。
4、办公室车辆管理人员应保管好保险单等资料。购买
车辆保险、年审应及时,不得脱保。
5、车辆定点停放。严禁执法车辆出入酒楼、商场或娱
乐场所。
6、实行车辆出车使用、里程、加油、维修统计登记制
度。
7、车辆维修实行定点维护和保养,严格执行审批制度。
8、领导干部未经上级批准同意驾驶公车的,不能充当
兼职驾驶员和违规驾驶公车。
分管
领导
负责科室车辆使用审批;负责
车辆加油审核;负责车辆维修
审核;负责车辆费用审核签
字。
使用
科室
负责指定专人对车辆的日常
维护保养检查;负责管理车辆
的使用安全,杜绝公车私用,
负责及时申报维修车辆。
办公
室车
辆管
理人
员
负责车辆建档管理;负责费用
审核结算;负责联系购买车辆
保险;负责联系车辆年审业
务;负责定期通报车辆维修、
加油、登记情况。
本工作需要的相关记录、档案
1、车辆档案
2、车辆保险
3、加油单据
4、公务用车审批登记表
5、车辆加油审批统计表
6、车辆维修保养登记表
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作
1、中华人民国档案法
2、中华人民国档案法实施办法
3、国家档案局令第8号《机关文件材料归档围和文书档案保管期限规定》
编号1-08
工作名称档案管理工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、档案室由专人负责,对室温度、湿度、防火设施、
防虫、防盗进行全程监控,防止各类事故发生。
2、外单位查阅文件需单位介绍信。
3、由移交到档案室归档的文件资料必须按工作流程的
容和要求办理。
4、机关文书档案的保管期限定为永久、定期两种。定
期一般分为30年、10年。具体要求见《机关文件材料
归档围和文书档案保管期限规定》。
局领
导
负责文件档案的借阅、销毁审
批。
办公
室
负责文件档案的清理、分类、
登记、入档、保管,提出销毁
建议、销毁。
各科
室
配合办公室作好档案管理工
作,并作好本科室文件档案管
理。
本工作需要的相关记录、档案
1、依据相关规定
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作1、国务院信访工作条件(国务院员令第431号)
编号1-09
工作名称信访工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、信访工作实行“属地管理”原则。不得出现相
互推诿、延办和不办现象.不得出现越级上访、到市
局重复上访和其它不稳定事件。
2、来信来访向市局反映的事项,备相关责任单位
要依法、依政策办理,并及时向市局上报办理情况。
3、对群众通过公开电子信箱、投诉、信访接待的
时问和地点、查询信访事项处理进展及结果的多种
方式申通信访渠道。
4、重大会议、重大话动、节假日、敏感时期、每季度
均开展信访稳定排查,加强正面引导和政策法律疏
导,依法妥善解决群众台理诉求,及时消除各种矛盾
纠纷和不稳定因素。
局长
对局党组领导班子及其成员
的信访工作负责;负责处理敏
感性、群体性信访事件
分管
领导
负责分管业务及科室的信访
稳定工作
办公
室
负责信访稳定工作日常管理、
信访接待登记、报批、交办、
督办、情况上报等情况
各科负责职能围信访事项办理
纪检
组
负责纪检类信访事项办理
本工作需要的相关记录、档案
1、信访登记表
2、信访事项办理单
3、信访事项答复意见书
4、信访事项回复单
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作1、《企业事业单位部治安保卫条例》(国务院第421号令)
编号1-10
工作名称保安全工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、单位部治安保卫工作贯彻预防为主、突出重点、
保障安全的方针。
2、要按照主要负责人一岗责和“谁主管谁负责、
谁分管谁负责、谁使用谁负责”的原则,做好办公区
域防火、防盗、防恐、防泄密、防诈骗和保生命财产
安全“五防一保”工作,重大活动,重要会议、法定
节日,敏感时期必须进行一次安全稳定隐患排查,并
按要求向市局撮送情况。
3、、加强保安全防宣传教育,并落实本单位的部治
安保卫制度和治安防措施。
4、根据需要,检查进入本单位人员的证件,登记
出入的物品和车辆。
5、在单位围进行治安防巡逻和检查建立检查和隐
忠整改记录。
局长负责保重大事项审批
分管
领导
负责保工作的领导、督查、
事项的审核、审批
办公
室
负责保制度建设、宣传教育、
防检查、情况上报等日常管
理工作
各科负责科室保工作
本工作需要的相关记录、档案
1、外来人员出入登记表
2、部安全检查整治记录表
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作1、依据相关制度规定
编号1-11
工作名称办公用品采购工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、认真执行局办公物品管理制度,设立固定资
产登记明细台帐,明确使用者和管理者,责任
落实到人头。
2、办公用品实行按计划经局领导审批后统一定
点采购。
3、实行领用登记制度,办公室每半年向各科室
通报一次办公用品领取情况。
4、办公耗材选择能耗纸、环保、质优、价廉的
设备,不采购高耗能办用品。
局长负责审批
分管
领导
负责分管科室的办公用品
支出审核
办公
室
负责全局办公用品的管理、
发放、审批、登记。
各科执行有关规定和要求。
本工作需要的相关记录、档案
1、办公用品购置请示报告
2、办公用品领用登记表
关键控制点注:“※”为关键控制点
政务管理工作
工作规
工作依据工作1、依据相关制度规定
编号1-12
工作名称固定资产管理工作
工作流程工作要求及注意事项层级责任
1、固定资产的调配由局办公室统一负责,科室
之间不得自行调配。
2、科室添置固定资产需向局办公室提出申请,
统一由局办公室按规定程序报批并集中采购配
置,未按规定程序报批自行采购的固定资产一
律不予核报。
3、固定资产的领用需填写“设备”(物品)领
用登记表”并由使用者本人签字。临时性机构
监督资产移交,造成资产流失的应照价赔偿。
4、固定资产的管理和维修由使用部门自行负
责,需报废的应报批并将报废资产移交局办公
室固定资产管理人员统一处置。
局长负责全局财务工作
分管
领导
负责固定资产领用审批。审
签固定资产的购置、报废。
办公
室
负责全局固定资产的管理,
负责提出资产购置、报废建
议。
各科负责使用固定资产的管理。
本工作需要的相关记录、档案
1、固定资产台帐
关键控制点注:“※”为关键控制点