单位办公室廉政风险点

下面是小编为大家整理的单位办公室廉政风险点,供大家参考。

　

　 - 1 - 某某单位办公室廉政风险点

　通过认真梳理办公室各个岗位“一岗双责”，共排查廉政风险点 9 类 26 项，其中：高风险等级 5 类 17 项，中风险等级 1 类 3 项，低风险等级 3 类 6 项。共制定防范措施 27条。

　高风险等级廉政风险点：

　1、公文、档案、印章管理不善，导致责任事故；2、财务管理、采购管理不科学、不合理、不规范，造成浪费；3、会议组织、公务接待、车辆管理中违反规定，浪费资财；4、利用工作之便，假公济私；5、保管不当被盗印；6、不按制度审核用印，造成不良后果；7、不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利；8、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；9、财务制度执行不严格，支出审批手续不全，差旅费报销虚报冒领；10、财政专项资金拨付审核把关不严，造成财政资金的延误、错拨、漏拨；11、不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金风险等；12、资产领用保管随意；13、清查盘点不细致、帐实不符；14、资产处置报废未严格执行审核审批程序，导致资产流失；15、巧立名目、虚报开支；16、指定进货渠道，暗中收受回扣；17、以次充好，数量短缺，验收人员得好处。

　高风险等级防范措施：

　 - 2 - 1、建立健全中心、办公室各项规章制度，加强监管、完善管理；2、树立正确的人生观和价值观，切实提高自律意识；3、自觉加强业务知识学习，熟悉国家政策；4、严格履行“一岗双责”制度规定；5、加强思想教育，强化责任意识、风险意识；6、严格落实印章管理制度，严格履行盖章审批手续；7、不定期检查印章使用管理情况，对违反印章管理的人员严肃处理；8、不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化廉政意识；9、严格按照财务制度管理使用资金；10、自觉接受审计部门和中心全体干部职工的监督；11、建立健全中心固定资产管理制度并严格落实；12、严格落实物品采购制度，严格履行报销程序和审批手续；13、阳光采购，主动接受监督；14、采购人员定期轮换；15、严格执行政府采购制度。

　中风险等级廉政风险点：

　1、违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；2、未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；3、未按规定保管涉密文件，导致泄密。

　中风险等级防范措施：

　1、制定并完善档案管理制度；2、严格履行档案借阅手续；3、严格责任追究。

　低风险等级廉政风险点：

　1、办会时，未按本单位制定的制度，超财政局规定的

　 - 3 - 食宿等会议标准，或借办会为个人或他人牟取利益；2、超标准接待，铺张浪费；3、损公肥私、中饱私囊；4、擅自扩大接待范围，增加陪同人员；5、违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故；6、违反制度利用车辆修理的机会为个人或他人谋取利益。

　低风险等级防范措施：

　1、制定并公开会议制度；2、严格审批各类会议；3、严格审查会议支出；4、严格落实财务管理制度；5、定期公开公务接待情况；6、制定并完善车辆管理制度；7、严格执行车辆使用审批及备案；8、到政府采购指定单位修理车辆；9、严格责任追究。

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