战略规划书范文
** 公司三年战略筹划 200
-200
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公司三年战略筹划 （200
——200
）
目
录
前言：我们的使命、核心代价观与愿景
.............. 2
使命 （我们存在的理由）
.............................................. 2
核心代价观 （我们做事的根本原则）
..................................... 2
愿景 （未来的蓝图和偏向）
............................................ 2
第一部分、公司内外情况阐发
...................... 3
一.公司外部情况 ................................................... 3
二.公司内部资源与治理现状 ......................................... 6
1、 财务维度 ...................................................................................................................... 6 2、 品牌与客户维度 .......................................................................................................... 7 3、 内部治理维度 .............................................................................................................. 8 4、 学习与生长维度 .......................................................................................................... 9 三.公司情况 SWOT 阐发 ............................................. 10
1、 优势与劣势 ................................................................................................................ 10 2、 时机与危机 ................................................................................................................ 10 3、 SWOT 战略阐发 ....................................................................................................... 10 第二部分、三年生长战略与战略
................... 12
第三部分、要害目标与实现战略
................... 13
1. 要害目标一：实现经营范围与业绩全面增长 ........................................................ 13 2. 要害目标二：增强客户干系治理，加快提升客户和品牌代价 ............................ 15 附件一：要害目标与权衡指标汇总表
............... 16
附件二：公司级经营治理指标库 （界说、盘算要领、统计要求、用途）
17
前言：我们的使命、核心代价观与愿景
使命 （我们存在的理由）
核心代价观 （我们做事的根本原则）
愿景 （未来的蓝图和偏向）
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第一部分、公司内外情况阐发 一. 公司外部情况 I. 区域经济概述 1. 宏观经济概述 2. 都市协作结构与生长潜力阐发
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II. XX 市 (团体已有项目开发的都市) 房地产行业状况阐发与预测 1. XX 市经济生长态势阐发 2. XX 市房地产市场动态阐发 3. XX 市房地产行业竞争敌手研究 4. XX 市房地产行业相关政策情况阐发 5. XX 市都市筹划与生长偏向阐发
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III. XX 市 (区域公司中已有项目开发的都市) 房地产行业状况阐发与预测 1、 同 Ⅱ
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二. 公司内部资源与治理现状 1 、 财务维度 （1）、 XX 年（上一年）经营治理指标完成境况
业绩目标 200
年筹划 200 年完成情况 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
（2）、 扼要阐发：
针对上年度财务维度经营筹划的完成情况，作出扼要阐发（特别是未完成部分，应阐发内外原因及应改造偏向）。
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2、 品牌与客户维度
（1 ）、
项目产物质量数据（投诉数据）：
数据；扼要阐发：
（2 ）、
关于整体客户满意度
数据；扼要阐发：
（3 ）、
品牌建立
数据；扼要阐发：
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3、 内部治理维度
分项描述成效及存在的主要问题 1) 筹划治理 2) 品质治理 3) 信息治理 4) 本钱治理 5) 大众干系治理 （危机公关和报批报建）
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4 、 学习与生长维度
1) 人员筹划与流动 2) 学习创新 培训 双向交换 案例事情 创新 3) 绩效考核 治理体系建立 绩效状况 4) 专业化体系推进
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三.况 公司情况 SWOT 阐发 1 、 优势与劣势 斜体字为说明性文字，体例时请删除：
偏重从内部阐发：
优势：为了实施公司的战略和筹划，以求到达公司目标而现在可利用的公司能力、资源、技能等方面的优势。
劣势：有可能阻碍实施战略和筹划行动，现在所缺乏的公司能力、资源和技能 可供考虑的偏向：治理制度、组织机构、客户底子、市场研究能力、市场营销能力、财务状况、筹划设计的研发能力、采购治理能力、项目制作能力、本钱控制能力、运作流程效率、客户办事能力等。
2 、 时机与危机 斜体字为说明性文字，体例时请删除：
偏重从外部阐发：
时机：工程技能的变革/新客户群、新市场的产生/新产物的趋势/商业模式的变革/人才的流动/新地区的出现/房地产相关执法或规矩的改变。
危机：市场疲软/市场趋势改变/政策变革/竞争敌手的威胁性战略/全球、区域经济/产物被替代/用度上涨. 说明：时机和危机的阐发内容应该是来自于超出了本公司可控制范畴内力量、问题、趋势、事件。
3 、 SWOT 战略阐发 斜体字为说明性文字，体例时请删除：
将已找出的优势凭据它们是否与潜在的时机或未来的危机有关而分成两组用同样的要领将劣势也分成两组. 制定下表并凭据下表进行战略阐发：
利用这些
优势与时机的组合
改造这些
劣势与时机的组合
时机 监控这些
优势与危机的组合
消除这些
劣势与危会的组合
危机 优势 劣势
上表以纵向为主，以横向为相关性的判断依据。相应的应对指导偏向见上表格中。
本节的阐发最好组织公司相关部分配合进行，应成为制定第二部分公司生长战略与战略的主要依据。
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第二部分、三年生长战略与战略
1 、 XX-XX 年公司生长战略：
对公司生长战略的阐释
2 、 公司生长战略 战略 1 对战略的阐释
战略 2 对战略的阐释
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第三部分、要害目标与实现战略 1. 要害目标一：实现经营范围与业绩全面增长 表 表 1-1 ：XX 区域 06-09 年总体利润筹划 净利润（万元）
XX 地区 XX 地区 新进地区 物业公司 合计
说明：
1. 详细的分项数据见表 1-2 到 1-4。新进地区利润筹划为开端数据。
2. 各项公司级经营治理指标的漫衍、界说、盘算要领、统计要求、用途等，拜见附件一、附件二。
表 表 1-2 ：XX 地区
年财务指标汇总 分项指标 2006 年 2007 年 2008 年 净利润（万元）
总部资金回报率（%）
销售面积（万平米）
土地储备面积增量（万平米）
说明：
1.
表 表 1-3 ：XX 地区
年财务指标汇总 分项指标 2006 年 2007 年 2008 年 净利润（万元）(F-1)
资金回报率（%）(参 F-2)
销售面积（万平米）(F-3)
土地储备面积增量（万平米）(F-4)
说明：
XX 公司详细经营治理指标和实施战略见《XX 公司三年经营筹划 200
-200
》。
表 表 1-4 ：
年物业公司治理指标汇总 分项指标 2006 年 2007 年 2008 年 净利润（万元）(F-1)
主营业务利润率（物业）(F-10)
人均治理面积（平米）(F-11)
客户满意度(物业)（C-7）
说明：
1. 详细的财务数据及治理步伐等，见《XX 物业治理公司三年经营筹划 200
-200
》。
2. 物业公司 200
年底自行测评结果为 3.91， 4.20 为团体视察结果。
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表 表 2 ：
200
年度实施战略表 （本表包罗绩效指标，行动步调层面的东西体现在三级筹划中）
权衡要害目标的指标 财务 客户 内部 学习 F-1. 净利润=
万 F-2. 总部资金回报率= % F-3. …… C-1.
I-1.
L-1.
实施战略 项次 战略 卖力人 成效权衡 1、
实现本年度利润筹划 经营治理层 实现净利润：
万元 XX1 期毛利：
万元 XX2 期毛利：
万元 XX1 期毛利：
万元 XX2 期毛利：
万元 新项目毛利：
万元 其他老项目各期毛利：万元 期间用度总额：
万元
（包罗消化遗留问题万元）
消化遗留问题总额：
万元 2、
……
3、
4、
5、
6、
7、
8、
说明：
表中销售面积均指认购口径；各项目销售详细数据见《营销部年度事情目标与筹划 200 》。
各项目开发二级进度节点筹划见各项目《项目公司年度事情目标与筹划 200
》。
土地储备相关详细要求、阐发、定量筹划见《投资生长部年度事情目标与筹划 200
》。
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2. 要害目标二：增强客户干系治理，加快提升客户和品牌代价 权衡要害目标的指标 财务 客户 内部 学习 F-5.
C-2.
I-2.
实施 战略 项次 战略 卖力人 成效权衡 1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
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附件一：要害目标与权衡指标汇总表 0
年公司要害目标 财务指标(F) 客户指标(C) 内部指标(I) 学习与生长指标(L) 1、 实现经营范围与业绩全面增长 F-1. 净利润 F-2. 总部资金回报率 F-3.
C-1. 推 荐 成 交（含多次销售）金额 I-1.
L-1.
2、 增强客户干系治理，加快提升客户和品牌代价 F-4.
C-2.
I-2.
3、 打造流程卓越型企业，全面提升产物、办事品质 F-5.
C-3.
I-3.
L-2.
4、 创建并实践新的绩效治理体系，提高员工满意度
C-4.
I-4.
说明：
1、 本表采取均衡记分卡思想体例，是公司要害经营目标在财务、客户、内部治理、学习与生长四个维度的全面剖析图。
2、 上表中各项权衡指标的界说、盘算要领、收集频率与责任部分、用途等，见附件二：《公司级经营治理指标库》。
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附件二：公司级经营治理指标库 （界说、盘算要领、统计要求、用途）
说明：
1. 本指标库为权衡公司经营治理事情的一级指标库。
2. 指标的甄选考虑须要性、科学性、盘算可实现性、充实性;本表可动态进行修改。
3. 本表用以明确公司级经营治理指标的界说、盘算要领、用途、收集频率与责任部分等。
创建公司级的经营治理指标库；各维度的指标在每年度单独筛选后确定。
指标库：
1. 财务维度指标库 维度 序号 考核指标 盘算要领 统计频次及责任部分 用途
F-1.
净利润 本年净利润 按年。财务治理部 权衡公司赢利能力 F-2.
总 部 资 金回报率 调解后的考核净利润 / 平均占用团体资源 按年。财务治理部 综合权衡：盈利能力、资本结构、周转能力 F-3.
F-4.
F-5.
F-6.
F-7.
F-8.
F-9.
F-10.
F-11.
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2. 客户维度指标库 维度 序号 考核指标 盘算要领 说明 统计频次及责任部分 用途 客户维度 C-1. 推 荐 成交（含多次销售）额 明源系统中重复购买客户今年的销售额 不含团体购买、不含置换房 按年、按项目。财务治理部和销售经营部 权衡因老业主重复购买和推荐成交而孝敬的销售收入总额 C-2.
C-3.
C-4.
C-5.
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3. 内部维度指标库 维度 序号 考核指标 盘算要领 说明和界说 统计频次及责任部分 用途 内部治理 维度
I-1.
项目要害经营筹划节点完成率 对每个项目的各期，统计如下节点是否定时完成：
a) 下列三图纸如有则统计：主体报建用图；底子施工用图；全套施工用图； b) 开盘时间 c) 竣工时间 未 按 当 前批 准 的 进度 筹 划 完成 称 为 节点未完成 按年。运营治理部 权衡公司筹划治理制度的严肃性 I-2.
I-3.
I-4.
I-5.
I-6.
I-7.
I-8.
I-9.
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4. 学习与生长维度指标库 维度 序号 考核指标 盘算要领 界说及说明 统计频次及责任部分 用途 学习与生长
L-1.
人均利润 利润额/年度平均人数 (12个月人数的平均)
按年。人力资源部 权衡人均效能 L-2.
L-3.
L-4.
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