XX市政府办部门决算
XX 市政府办部门决算 第一部分 XX 市政府办部门概况 一、部门主要职责 1.负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府、市政府办公室 规范性文件的合法性审查。
3.办理党中央、国务院、省委、省政府，鹰潭市委、市政府及其各部门和市委的公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。
4.研究市政府各部门，各乡（镇）人民政府、街道办事处、林（垦殖、园艺）场请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
5.根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。
6.督促检查市政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处、林（垦殖、园艺）场对省政府、鹰潭市政府和市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的执行情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。
7.会同有关部门单位处理群众来信，接待群众来访，向市政府领导同志报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。
8.负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
9.根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
10.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国家、省、市领导指示，协助处理有关方面向市政府反映的重要问题。
11.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理省政府、鹰潭市政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。
12.指导、监督全市政府信息公开工作。
13.负责市政府外事侨务、法制方面的工作。
14.负责全市金融监督、协调、服务方面的工作。
15.负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作。
16 办理市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门基本情况 XX 市政府办公室共有预算单位 8 个，包括 XX 市政府办公室机关和 7 个下属二级预算单位。纳入本套部门决算汇编的单位共 7 个。
编制人数 78 人，其中行政编制 39 人，自收自支事业编制 30 人，全额拨款事业编制 9 人。
实有人数 125 人，其中：在职人数 48 人，包括行政人员 39 人、全额拨款事业人员 9 人；离退休人员 31 人，包括离休人员 1 人、退休人员 30 人。遗属 1 人。自收自支事业在职人员 26 人,退休人员 20 人。
第二部分
2017 年度市政府办部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分
2017 年市政府办部门决算情况说明 一、收入决算情况说明
本部门 2017 年度收入总计 1556 万元，其中年初结转和结余 135 万，较 2016 年
1021 万元增长 52.39%;本年收入合计 1421 万元,较 2016 年 1021 万元增长 39.17%;主要原因是：驻市企业协调经费增加和人员工资上涨。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1421 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 1556 万元，其中本年支出合计 1556 万元，较上年 885万元增长 75.81 %，主要原因是：驻市企业协调办经费合并增加和人员工资上涨。
本年支出的具体构成为：基本支出 1071 万元，占 68.83 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出）485 万元,占 31.17 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 899 万元，决算数为 1421 万元，完成年初预算的 158.06%，主要原因是:驻市企业协调办经费合并增加和人员工资上涨。其中: (一) 一般公共服务支出年初预算数为 784 万元，决算数为 1432 万元，占支出的92.03%,完成年初预算的 182.65%。
(二) 社会保障支出年初预算数为 69 万,决算数为 75 万,占支出的 4.82%,完成初预算 108.69% 。
(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 13 万，决算数为 13 万元，占支出的0.84%,完成年初预算的 100%。
(四) 住房保障支出年初预算数为 33 万，决算数为 36 万元，占支出的 2.31%,完成年初预算的 109.09%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071 万元，其中：
（一）工资福利支出 682 万元，较 2016 年增加 322 万元，主要原因增加了人员工资及机关养老保险等支出。
（二）商品和服务支出 294 万元；较 2016 年减少 96 万元，主要原因：公务用车制度改革公务用车运行费用减少及公务接待费减少。
（三）对家庭和个人的补助 87 万元。较 2016 年减少 26 万元，主要原因减少退休
人员支出。
（四）其他资本性支出 7 万。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为 96 万元，决算数为 44 万元，完成预算的 45.83%，决算数较 2016 年 120 万元减少 76 万元，下降 63.33 %。其中：
（一）因公出国（境)支出 19.85 万元，2017 年度本部门安排的出国（境）团组
1个。
（二）公务接待费支出 6.48 万元，较 2016 年 36 万下降 82 %。2017 年度本部门国内公务接待 71 批次，584 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.45 万元，公务用车维护费支出 17.45万元，较 2016 年 73 万元下降 76.09%。本部门开支运行维护费的公务用车保有量 5部。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是：公务用车改革减少车辆及本单位严格落实中央八项规定,历行节约。
六、机关运行经费情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费 787 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共财政预算拨款基本支中公用经费保持一致）,较 2016 年增加 389万元，主要原因是：驻市企业协调办并入增加拨出贵冶周边村庄协调经费。
七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年政府采购支出 7 万，其中：政府采购货物支出 7 万。
八、预算绩效情况说明 本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，围绕“放管用”和“提责、增效、促服务”的工作理念，以改革创新为动力，始终坚持目标导向和问题导向，加强绩效评价结果应用，加大事前绩效评估力度，强化效率观念和绩效意识，不断提升预算管理水平。
（一）绩效管理工作开展情况。
2017 年本单位预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算管理范围，
开展了整体支出绩效评价工作。（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理和财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效工作推向深入。（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，做了大量的工作，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高资金使用的效果。
（二）本单位在 2017 年市级部门决算中没有项目绩效自评。
第四部分 名词解释 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径严格和财政支出口径保持一致。