医疗科技公司采购管理制度
医疗科技公司采购管理制度 第一章
总则
第一条 为了规范 AAAA 医疗科技有限责任公司（以下简称“公司”）各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门 第二章
定义及管理职责
第三条 行政管理部是公司固定资产、低值易耗、办公物品及其他物品的归口管理部门。负责汇编、初审公司各部门采购申报计划；负责组织办理资产验收、清查盘点；负责资产的处置、报废鉴定、变卖 等审批工作。
第四条
本制度适用固定资产、低值易耗品、办公物品及其他物品的采购与维修。
第五条 公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证 第六条 参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公; 第七条 各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞
争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理; 第八条 公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，须采取双人制采购; 第九条 采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务; 第十条 采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。
第三章
采购权限
第十一条
行政部采购人员负责公司日常 1 千元以下物品采购。其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，需遵守公司财务部报销制度。由行政部审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程; 第十二条 1000 元以上参与人员增加分管总经理、副总、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人。
第四章
职责和分工
第十三条 合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益。
（一）行政管理部的职责 1.根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购,负责完成采购并同相关部门完成验收入库;
2.负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查; 3.若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询; 4.负责组织合同谈判;办理支付申请;负责合同结算，负责合同执行情况的总结和分析，归档合同文件;建立并维护与公司采购相关的信息系统; 5.负责临时采购或紧急采购的具体实施。
（二）技术部门/其他使用部门的职责 1.编制月度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请; 2.提出采购流程申请,确定采购物项和服务的质保等级，跟踪流程审批; 3.提供潜在供应商信息; 4.参加对潜在供应商的资格评审; 5.组织编写招标文本和合同文本的内容; 6.参与商务谈判; 7.负责采购的验收。
（三）财务部的职责 根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续。
第五章
附则
第十四条 本办法由行政管理部负责解释，自发布之日起实行。
附件 1 1 ：
办公常用物品采购申请表
申请部门：
申请日期：
年
月
日 序号
物品名称
数量
单位
单价
总价
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 合计
用途：
申请人：
总经理审批：
附件 2 2 ：
申请部门
申请人
递交时间
采购项目
物品名称
型号规格配置
数量
单位
预算单价/ / 元
需求时间
预算合计
附件 3 3 ：