12家企业安全审计问题清单(1)

　附件：2 12 家企业安全审计问题清单

　目录 一、岚县金隅水泥有限公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ........................................ 1 二、承德冀东水泥有限责任公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ............................... 5 三、辽阳冀东水泥有限公司（含沈阳公司）“平安金隅”安全审计存在问题清单 ........ 9 四、冀东水泥（烟台）有限责任公司（含冀东润泰）“平安金隅”安全审计存在问题清单 .................................................................................................................................................................. 13 五、金隅冀东水泥邯邢营销公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ............................. 17 七、左权金隅水泥有限公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ...................................... 23 八、北京金隅北水环保科技有限公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ................... 28 九、临澧冀东水泥有限公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ...................................... 33 十、冀东水泥璧山有限责任公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ............................. 36 十一、冀东水泥璧山重庆江津有限责任公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ...... 41 十二、冀东水泥铜川有限公司“平安金隅”安全审计存在问题清单 ................................. 47

　一、岚县金隅水泥有限公司“平安金隅”安全审计存在问题清单

　安全审计日期：2019 年 5 月 14 日至 16 日 审计人员：梁文学、汪凤朝、张浩莹、贺德跃、杨凯瑞 序号

　评价项目

　存在问题

　1 安全责任体系建立与考核

　无铲装、保洁、包装装车岗位责任制；

　 2 总经理安全生产职责未包括保障安全生产投入、及时报送安全生产事故等职责； 3 安全环保部长安全生产职责缺少组织制定安全生产制度、规程、预案等职责。

　4 年度安全目标分解 各部门工伤频率均设定为千分之三，不符合“零伤害”原则； 5 年度工作安排 年度安全工作安排中没有应急管理和相关方工作内容。

　6 安全责任书签订和安全承诺 未与职工签订安全生产目标责任书

　7 安全审计自评 安全审计自评内容未减去不涉及项 8 安全审计自评没有汇总，没有相关领签字。

　9 安全管理制度 消防安全、交通安全、治安保卫管理制度缺少考核规定等内容，应结合相应法律法规等进行充实完善； 10 安全管理制度下发文件与制度汇编存在不一致。

　11 安全操作规程 个别安全操作规程员工未参与制定或讨论。

　12 部分安全操作规程（如余热发电、营销管理等）与公司岗位不相符。

　13 安全生产法律法规的识别和获取 没有对职业病防治法、消防法进行更新。

　14 安全管理制度、操作规程修订完善 未见安全管理制度、操作规程的评估记录。

　15 安全管理网络建立 安全管理网络缺少班组级、职工级。

　16 安委员会会议

　2019 年一、二季度安委会纪要中没有传达学习上级安全文件等内容。

　17 无 2019 年一、二季度安委会议记录。

　18 公司级会议 未见公司 2019 年 2、3、4 月安全例会纪要； 19 部门车间安全例会 只有设备管理部有会议记录，其他部门没有。

　20 班组安全会 班组安全会议内容单一，无岗位针对性。

　21 安全教育培训计划 主要负责人、安全负责人未按照计划培训（原计划 2019年 3 月培训）

　22 三级教育培训 三级安全教育培训内容不符合 3 号令的要求。

　23 员工培训试卷未判分。

　24 再培训学时 未见岗位人员再培训记录 25 年度安全生产费用使用计划 未见 2019 年安全费用使用计划 26 安全费用使用 未见 2019 年安全费用使用计划 27 安全生产基础档案管理 缺少现场处置方案演练记录 28 消防安全档案 无中控室、总降、库房消防重点部位档案。

　29 没有开展“四个能力”建设。

　30 没有微型消防站。

　31 交通安全档案 未见驾驶员教育培训档案 32 内保治安 未见治安重点部位档案 33 职业健康管理档案

　职业健康检查档案没有按照一人一档建立。

　34 没有建立健全职业卫生 6 个档案。

　35 劳保防护用品 未见 2018 年和 2019 年特殊劳动防护用品发放记录 36 检测检验 未见电气、消防设备设施检测报告 37 危险作业许可管理 煤磨二级动火作业证：电焊作业人员应填写特种作业证号； 38 动火作业完成后动火作业监护人员未签字确认。

　39 不安全行为 现场储料棚中有作业人员未带防尘品罩。

　40 安全协议书 铲装作业外包工程按照劳务用工签订的安全协议。

　41 相关方安全教育 铲装作业人员培训记录未全面包涵实际作业项目。

　42 安全风险辨识 窑筒体中部多处裂纹补焊，未将窑体坍塌纳入风险管理。

　43 分级管理及控制措施。

　现行安全风险四色图与各风险点存在不一致情况，正在重新识别中。

　44 定期检查 2019 年 1-3 月没有定期检查记录。

　45 综合检查 没有进行专项检查、季节性检查；无相应检查表。

　46 隐患治理 没有对事故隐患进行分级登记。

　47 应急演练 综合预案 1 个，专项预案 10 个，处置方案 12 个，演练了 4 个预案，要加强演练全覆盖。

　48 厂区环境 厂区定置平面图未标注消防、治安重点部位和消防器材设施等内容 49 厂区道路 厂区道路无排水沟；厂区主要道路未施划中心线。

　50 车间环境 水泥磨房未划出明显标示线，现场物品应规范清理。

　51 安全梯台

　部分直梯护笼只有 3 根垂条。

　52 水泥包装厂房一层斜梯踏板长度不足。

　53 多处平台栏杆的横杆间距大于 0.38 米，多处无踢脚挡板。

　54 安全防护 水泥磨机端面平台与磨体之间无防护设施。

　55 标志标示 脱硫石膏大棚门口无安全标识。

　56 变配电室 窑尾高压电力室内无火灾自动报警系统；石灰石破碎机旁边的配电室内穿墙电缆未采用防火材料进行封堵。

　57 配电箱柜 篦冷机旁边空压机房内：配电箱使用刀闸开关。

　58 临时线路

　存在临时用电审批超过 15 天的情况。

　59 手持电动工具 手持电动工具绝缘电阻检测应 2 名电工进行检测。

　60 照明灯具 生料均化库底无照明 61 消防设施 厂区未设置消防水灭火系统 62 消防器材 生产现场灭火器配备不足且未见灭火器日常检查记录。

　63 疏散标志 配电室缺少安全疏散标志。

　64 仓库要求 仓库人员出入门未向外开；仓库值班室门未通向室外。

　65 消防设施 仓库消防器材配备不足。

　66 物品存放要求 仓库内未设置定置区域线。

　67 地下空间 化验室危险化品库设置于地下室； 68 缺少安全疏散指示标识。

　69 机动车通用要求 厂内倒运物料货车转向灯光损坏 70 压力容器 未见压力容器月检记录。

　71 气瓶 现场氧气瓶存在部分防震胶圈缺失；提供气瓶充装单位资质过期，未见最新资质；氧气瓶储存场所未见气瓶管理负责人。

　72 起重机械

　现场 5t 电动葫芦未见检验报告；现场电动葫芦限吨位标识与实际不符。

　73 装载机、挖掘装 载机、铲运机 现场一装载机无倒车镜；无转向灯；发动机防护罩缺失；无安全带；无灭火器. 74 职业病危害告知 职业卫生公告栏缺少职业病危害因素检测结果等信息 75 粉尘危害防护 水泥包装厂房皮带机下及地面存在积灰现象。

　76 噪声危害防护 现场存在作业人员未佩戴耳塞的现象 77 有毒化学危害防护 化学品分析车间洗眼器安装地点存在电气线路； 78 现场未配备应急用品和设施。

　79 危化品分类 化验室危化品未分类编码 80 危化品储存要求 危化品库设置在地下一层（存放有甲类物品不应设置在地下）；危化品未分类分区存放；危化品库无通风设施。

　81 废弃处理 质量管理部化学废弃物未见有资质单位处置联单 82 原料堆场 原煤堆场无室外消防栓 83 破碎设备 石灰石卸车坑车档高度不足。

　84 粉磨设备 生料磨机传动装置防护不全 85 煤粉制备 煤磨机传动装置防护不全； 86 喂煤皮带机尾部无防护； 87 煤粉铰刀尾部传动轴部分无防护； 88 二氧化碳灭火装置现场未设置手动使用规程和应急处置方案。

　89 预热器 预热器塔架防护栏杆缺少踢脚板 90 柴油罐 柴油罐应设置于地面（现设置于窑头平台）； 91 未设置围堰； 92 未设置消防沙、锹等消防设施。

　93 回转窑 窑口高温区域未设置封闭护栏； 94 烘干机托轮平台上无防触碰筒体设施。

　95 篦冷机 篦冷机链条防护不全 96 脱硝系统 应急物资缺少正压式呼吸器、防化服等，滤毒罐失效； 97 运载给料设备 石灰石储棚输送皮带机无拉绳开关，皮带张紧装置防护不全。

　98 装卸包装设备 水泥袋装输送皮带尾轮无防护

　二、承德冀东水泥有限责任公司“平安金隅”安全审计存在问题清单

　 审计日期：2019 年 5 月 21 日至 24 日 审计人员：审计人员：梁文学、汪凤朝、綦宗河、董卫国、 张月斌、王胜利、于文勇 序号 评价项目 存在问题 1 安全责任体系建立与考核

　无生料、熟料、水泥、发电工序安全责任制及考核清单； 2 企管部岗位职责未明确人员调岗、离岗、工伤保险等相关职责要求。

　3 年度安全目标分解 生产运行部、矿山运行部无年度安全目标实施计划与考核办法。

　4 年度工作安排 年度安全工作安排缺少时间节点要求和煤磨二氧化碳、脱硝管理等重要内容。

　5 安全责任书签订和安全承诺

　未完全将股份公司安全责任书重点工作进行逐级分解。

　6 上级单位布置专项工作贯彻落实情况 2019 年收发文记录中，缺少股份公司发布文件，未执行总监年度奖励文件要求。

　7 安全管理制度 危险作业管理制度中缺少爆破、建筑物拆除等作业审批规定； 8 交通安全管理制度缺少驾驶员教育培训、车辆检查等内容。

　9 安全操作规程 安全操作规程无岗位风险辨识 10 安全生产法律法规的识别和获取 消防法、职业病防治法未更新，部分法律法规标准存在新旧版冲突，应进行全面梳理。

　11 安全生产委员会 公司安委会无各层级职责，未设置安委会办公室。

　12 安全管理网络建立 无部门以下层级安全管理网络。

　13 安委员会会议 安委会主任未主持安委会议 14 公司级会议 无 2019 年 3 月、4 月公司级安全会议记录。

　15 部门车间安全例会 未见生产运行部 2019 年 2 月安全会议记录。

　16 安全教育培训计划 安全教育培训计划缺少主要负责人、特种作业人员外培计划。

　17 安全责任制、安全制度、操作规程教育培训 缺少岗位安全操作规程培记录 18 再培训学时 每年再培训记录缺少学时。

　19 设备、设施检修、维护及使用运行台账 回转窑检修方案无风险辨识 20 消防安全档案 仅确定宿舍为消防重点部位，缺失较多。

　21 内保治安 财务室、化验室危化品库等未确定为治安重点部位。

　22 “三同时”管理 生活污泥项目设备设施已主体安装，安全和职业卫生预评价报告尚未完成。

　23 危险作业许可管理 生料磨有限空间作业无风险辨识。

　24 资质审核及管理 将一台叉车借与外委单位无证人员驾驶。

　25 安全协议书 兴隆县恒光机电设备设计服务部的安全协议委托书：委托主体不明确，委托权限不足。

　26 应急预案编制 未在重点作业岗位公布应急处置方案 27 应急演练 综合预案 1 个，专项预案 2 个，处置方案 12 个，演练记录 1 个，应加强预案演练。

　28 厂区环境 未设置厂区定置平面图，对重点部位、技防设施、消防器材及设施等未注明标识。

　29 生料磨稀油站外两个消防栓箱位置未固定。

　30 工业垃圾存放点管理混乱，未及时清理处置。

　31 工业垃圾存放点存在漆筒、油布、车辆滤芯等危险固体废物。

　32 厂区道路 公司大门、危险路段地面未安装减速带。

　33 车间环境 窑头高温风机漏油严重。

　34 总降内部一疏散门应急照明缺失。

　35 煤粉制备清扫工器具未实现定置管理。

　36 安全梯台

　辅料上料收尘器钢直梯腐蚀严重。

　37 煤均化库一侧皮带机过桥踏步间距过大。

　38 生料磨循环风机平台临边护栏立柱间距大于 1m，横杆间距大于 0.38m。

　39 安全防护 晾水塔旁边水池、污水处理站污水池周边无防护栏杆和有限空间标志。

　40 标志标示 总降压变电站、预热器电梯、综合材料库、润滑油、脱硝系统、危废暂存库等区域标志标识部分缺失，内容不完善。

　41 变配电室 总降变电站：高压用具（接地线、验电笔）过期未检测；

　 42 室内存放大量备用配电柜及相关材料； 43 电缆穿线孔未进行防火封堵； 44 窗户未采用金属网（10mm*10mm）进行封闭； 45 门均为普通钢制门或塑钢门，未按规定安装相应防火等级的防火门； 46 未设置火灾自动报警装置。

　47 配电箱柜 余热配电室的配电柜无安全警示标识。

　48 固定线路 煤粉制备二氧化碳气瓶间外一配电箱相序颜色混乱，箱门保护接地线断开。

　49 临时线路

　窑尾塔架施工现场临时用电未悬挂临时用电危险警示牌，电焊作业未严格执行三级配电，一机一闸以保护要求； 50 综合材料库架设临时线和插线板，线路凌乱。

　51 电焊安全 窑尾塔架施工现场电焊机一次侧电源线长度超 5m，违规使用塔架结构作为二次回路使用，作业现场未配备灭火器材，作业者未穿着焊接防护服，未佩戴防烟尘口罩。

　52 手持电动工具 公司内部手持电动工具未按规定进行绝缘电阻检测，无记录。

　53 消防器材 总降变电站、煤粉制备手提灭火器未设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。

　54 仓库要求 综合材料库内设置的办公室门、窗未直通库外。

　55 电气部分 综合材料库搭接临时线，电气线路未穿金属管或非燃硬塑料管；

　56 物品存放要求 润滑油库面积受限，物品分类、分区存放界限不明显。

　57 电动车 质量部电动车未...

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