城建院2022 年贯标自查报告（范文）
2019 年度城建院****所 所 贯标 工作 自查报告 为使城建院质量、环境和职业健康安全管理体系得到更好、更全面的实施，根据城建院安排部署，***于 2019 年*月*日，对本单位的管理体系管理效果和项目运行过程控制情况进行了内部检查，检查人员***、***。
本次检查准备的项目共有地铁工程****项。经检查，设计输入、输出、验证和评审等过程控制轨迹清晰、控制有效。如《调度单》《设计策划》《专业设计事前指导书》《互提资料》《校审记录卡》《质量评定卡片》《总体、咨询、强审等单位审查意见》《配合施工日志》等内容较完整、全面。但个别项目采用电子件直接打印，未采用原件或复印件，已要求从现场拍照发回；总承包项目中《会签意见表》《技术要求》《文件编制规定》等相关总体总包管理文件均完整全面，细致。《技术要求》《文件编制规定》等为打印件，正式文件在成都现场；在质量评定、设计服务等方面尚有欠缺，如《工可、初设审查批复意见》、《环境因素识别、评价表；重要环境因素控制清单》个别项目未提供，具体检查结果详附件。
。
根据检查结果，已通知项目负责人对各自承担的项目进行逐项排查、补充完善，请各项目组足够重视，进行举一反三的排查，积极采取纠正措施，在今后综合体系运行过程中严格按贯标要求执行，使我单位的综合管理体系正常并有效的运行。
附件：城建院 *** 所 贯标文件存在问题汇总表 序号 项目名称 检查存在问题 整改情况 备注 1
缺工可专家评审审查意见及工可批复文件
已补充
2
缺调度单，缺初步设计专家审查意见及批复文件，总体审查意见未盖章 已补充，总体会签意见已采用原件或复印件
3
缺调度单，缺初步设计专家审查意见及批复文件，总体审查意见未盖章 已补充，总体会签意见已采用原件或复印件
4
缺初步设计专家审查意见及批复文件，围护结构未见生产调度单，总体会签意见未盖章 已补充，总体会签意见已采用原件或复印件
5
缺初步设计专家审查意见及批复文件，围护结构未见生产调度单，总体会签意见未盖章 已补充，总体会签意见已采用原件或复印件
6
缺工可专家评审审查意见及工可批复文件；个别互提资料表接收者未签署；总体审查意见未盖章；咨询审查意见也未盖章
已复印相关文件；总体和咨询审查意见回复采用复印件；个别互体资料单补充签署
7
8
9
10
城建院**** 所 2019.5.*