项目支出绩效自评报告（完整文档）

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　项目支出绩效自评报告 一､项目基本情 (一)项目概况 某某区超限运输检测站2007年建站于石龙公路K7+300米处,因石龙公路改扩建于2012年2月15日拆除｡经省政府云治超办(2012)7号文批准,同意新站点搬迁至三铝公路K7+350米右侧｡ 该项目于2012年2月23日立项,按招投标法于2014年12月24日进行公开招标｡ 某某区超限运输检测站建设工程位于三铝公路K7+350米南面,总占地面积40000平方米,总投资约1509.5万元｡项目主要建设内容包括:超限运输检测室､检测车道､值班室､卸货区､停车场､ 供电给排水､绿化等配套设备｡ (二)预算绩效目标 1.绩效指标设定 本年完成检测站相关手续,开展项目工程建设｡

　2.预期总目标 保证项目按期､保质､保量完成该项目前期建设,能尽快的投入运营使用｡ 3.阶段性目标 阶段性目标开展前期手续已办理完成,已进入施工阶段,现已完成挡土墙､场地回填､水泵房主体工程､值班业务楼基础工程,计划2017年5月份完成值班业务楼主体部分｡ 二､绩效评价工作情况 (一)绩效评价目的 通过此次绩效评价工作,全面掌握某某区2016年超限运输检测站新建项目具体实施进展情况､资金到位情况及资金使用效益｡进一步完善项目管理制度,加强财政支出监管,保障资金使用的规范性､安全性和有效性,为优化财政支出结构､提高预算管理水平提供决策依据｡将评价结果及项目主管部门､项目实施单位对绩效评价揭示问题的整改落实情况,作为2017年预算安排的依据｡ (二)项目资金

　该项目估算总投资1509.5万元,因可行性研究报告和初步设计概算没有包含土地拆迁等前期费用和施工场地外侧地貌发生变化造成挡土墙结构重大变更等原因,出现工程项目超出概算 的情况(原概算为679.61万元,现概算为1509.5万元)实际到位位资金1029.6958万元,已支付工程建设资金1029.6958万元,(工程缺口资金约为479.8042万元)｡其中:300余万元用于支付前期工程费用,该缺口资金区交运局已向相关部门申请列入某某区2017年财政预算(470.31万元)｡支付项目前期费473.6154万元,工程款497.5804万元,监理费12万元,地秤34万元,配电12.5万元｡ 其中:2016年财政到位资金100万元｡用于支付地秤费34万元,强电费1.25万元,检测费15万元,监理费12万元,绿化10.75万元,雨棚10万元,接排水17万元｡ (三)项目组织情况分析 本工程于2012年4月份取得建设项目选址意见书,2013年4月份取得建设用地规划许可证,2014年10月份取得建设工程规划许可证,2014年12月份取得施工图设计文件审查合格书,2015年1月份取得国有土地使用证｡ 2014年12月24日,由中技国际招标公司代理,在昆明市公共资源交易中心公开开标,最终确定施工中标单位为云南中天恒泰建筑工程有限公司,监理中标单位为昆明建设咨询监理有限公司,并于2015年3月份签订了工程施工合同､监理合同和廉政合同｡本项目原计划定于2015年3月20日开工建设,由于军用光缆迁改,施工单位于2015年6月15日正式进场施工,于2016年4月6日完成主体验收工作,2016年7月27日由监理单位组织初验,2016年12月29日在某某区质量安全生产监督站的监督下组织竣工验收,并通过验收｡ 地秤(汽车衡)采用政府采购的方式确定供货商,于2016年6月8日,由云南晨晟招标咨询有限公司代理,确定供货商为昆明飞翔衡器制造有限公司,并于2016年6月份签订供货合同｡ 高压供电系统于2016年4月12日超限运输检测站电力安装工程专题会议研究决定,由云南滇网电力工程有限公司进行施工,会议根据云南驰翔俊彤电力工程有限公司､云南广瑞机电建筑安装有限公司､云南滇网电力工程有限公司报价后以最低价确定施工单位,并于2016年8月4日投产使用｡ (四)项目管理情况分析 为了该项目顺利进行,尽快的投入使用,某某区交运局设立了以局长尹愿辉为组长,大队长孙应懂及教导员朱振学为副组长的超限运输检测站领导小组｡在检测站项目建设过程中,严格按照每一步程序进行组件､报件｡始终坚持每日巡查工地,到工地现场指导工作,从材料的采购供应､工程质量检测等做到每道工序的施工生产过程进行全过程跟踪监督｡认真制定并落实质量管理措施,确保各个分项都达到合格｡

　三､项目绩效情况 1.项目经济性分析 区交通运输局严格执行预算控制,在项目实施过程中严格控制项目成本支出,严格执行合同相关条款,严把审核关,厉行节约,有效避免资金浪费的情况出现｡ 2.项目的效率性分析 该项目前期手续已办理完成,2016年12月份已进入施工阶段,现已完成挡土墙､场地回填､水泵房主体工程､值班业务楼二层主体工程,监测站标准化建设､站点文化建设､雨棚､绿化､执法装备系统､道闸等建设,正在积极组织实施｡整个工期较为滞后,但保证了工程质量及施工安全｡

　 3.项目的可持续性分析 该项目属于政府公共设施项目,从长远的观点考虑,该项目具有较好的社会效益｡该项目是某某区开发投资环境中的一部分,对促进某某区的可持续性发展具有重要意义;项目的建设对整合交通运输资源,提高超限运输检测站运营效率,解决某某区日益增长的运输需求具有重要意义;建成后,既能解决原超限运输检测站因石龙路改扩建被道路基础设施建设占用的问题,又能进一步提高超限运输检测站的工作能力,减少车辆超限运输对公路桥梁造成的危害,使治超工作规范有序进行,改善本地交通状况,促进经济和城市公共交通事业的健康发展｡ 四､存在的问题 因原可行性研究报告和初步设计概算没有包含征地拆迁等前期费用和施工场地外侧地貌发生变化造成挡土墙结构重大变更等原因,出现工程项目超出概算的情况(原概算为679.61万元,现概算为1509.5万元)｡该情况上报区人民政府,并请求对该项目进行重新调整概算｡根据昆明市某某区人民政府《关于某某区超限运输检测站工程项目概算调整批复》(呈政复〔2016〕179号),由于征地拆迁及项目建设内容有重大变化同意将原呈发改复〔2013〕26号批文中项目估算总投资由679.61万元调整为1509.5万元｡截止2017年4月5日,实际到位资金1029.6958万元,已支付工程建设资金1029.6958万元,工程缺口资金约为479.8042万元｡恳请相关部门给予解决该资金缺口问题｡ 五､其他需要说明的问题 (一)后续工作计划 工程质量和安全的管理是整个工作的重中之重,故下一步需要做好以下几项工作: 1.严格控制材料进场质量,对每一种建筑材料的进场都要严格经过材料进场报验-分类堆码-见证取样-送检-合格后使用这样一个检验程序｡

　2.监控施工方的安全及质量技术交底,现场严格监督｡会同监理方严格审核施工方的施工组织设计､专项方案设计､各工种技术交底;并对照各种方案和交底在施工现场进行不断的巡视检查,对重要的分部分项工程进行旁站管理,发现问题立即指出,把问题处理在初发阶段,以确保施工质量及施工安全｡ 3.严格控制工序验收和中间验收,每道工序,每一个分项或分部工程完工,都必须经过严格的工序验收和中间验收,只有工序验收和中间验收合格才能确保整个工程的工程质量｡ 4.把好安全生产､文明施工关,并做好施工生产协调与管理工作｡ (二)主要经验做法､改进措施和有关建议等 1.前期设计不够明细 由于施工场地复杂, 现场试验占用时间相对较长,为保证施工质量,整个项目施工工期较为滞后,且针对实际情况,对项目做出了多项变更,所以整个项目的最终造价已超合同价｡2.自然环境对工程建设的影响 由于是雨季施工,降雨量大,工程进度已经严重滞后, 加之施工过程中设计变更等客观原因,试验桩及挡墙养护期间不能进行下一步施工,工期将往后延后｡

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